中共清遠市清城區(qū)委農村工作委員會辦公室2016年部門決算公開

發(fā)表時間： 2017-09-19 09:00 來源：中共清遠市清城區(qū)委農村工作委員會辦公室 　　

目       錄

     第一部分  中共清遠市清城區(qū)委農村工作委員會辦公室概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 中共清遠市清城區(qū)委農村工作委員會辦公室2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  中共清遠市清城區(qū)委農村工作委員會辦公室2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 第一部分  中共清遠市清城區(qū)委農村工作委員會辦公室 概況

（一）部門主要職責

     1、貫徹落實中央和省、市、區(qū)有關農村工作的方針政策；研究擬定農村經濟社會發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃并牽頭組織實施；研究擬定社會主義新農村和美麗鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃并牽頭組織實施；參與擬定和審核相關涉農政策。

    2、組織開展農村經濟社會改革與發(fā)展重大問題的調查研究，并擬定相關政策，提出意見和建議。

    3、完善村級基層組織建設，推進農村綜合改革并牽頭組織實施。

    4、綜合協(xié)調涉農部門的有關工作，協(xié)調處理“三農”（農業(yè)、農村、農民）工作的重點、難點問題。

    5、組織開展農村工作貫徹執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督。

（二）機構設置

     內設有綜合協(xié)調股、農村改革與新農村建設指導股。

     三、人員構成情況

    人員總計：10人,正科2人，副科1人，科員4人，聘員3人。其中：（1）公務員編制7人，實有7人；（2）行政輔助類聘員2人；（3）后勤服務類聘員1人。

第二部分 中共清遠市清城區(qū)委農村工作委員會辦公室2016年部門決算表

詳見（省模板）2016部門決算公開表（1-8）.xls

第三部分   中共清遠市清城區(qū)委農村工作委員會辦公室2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

  （一）2016年度收入總體情況

   本年收入合計 968.71 萬元 具體情況如下：

   1．財政撥款收入 968.71 萬元， 比上年決算數增加204.6萬元，增長26.78%。主要原因：專項業(yè)務增多，美麗鄉(xiāng)村建設的村莊數增多，資金投入加大了。

   2．上級補助收入0 萬元，比上年決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

   3．事業(yè)收入 0萬元，比上年決算數增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %。

   4．經營收入0 萬元，比上年決算數增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。

   5．其他收入 0萬元，比上年決算數增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。

   （二）年度支出總體情況

     中共清遠市清城區(qū)委農村工作委員會辦公室2016年度總支出957.89 萬元，其中本年支出 957.89 萬元。具體情況如下：

     1、一般公共服務支出18.17 萬元，主要用于行政運行、農村工作事務支出。比上年決算數增加16.46萬元，增長973%，主要原因是業(yè)務增加。

     2、社會保障和就業(yè)支出0萬元，比上年決算數增（減）0萬元，增（減）率0%。

   3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.1萬元，主要支出項目有行政單位醫(yī)療。比上年決算數增加0.9萬元，增加0.75%，增加原因是單位人員增加了。

    4、農林水支出932.84萬元，主要支出項目有美麗鄉(xiāng)建設支出。比上年決算數增加175.83萬元，增加率23.2%，主要原因是美麗鄉(xiāng)村建設的村莊數增多，資金投入加大了。

   5、交通運輸支出0萬元，比上年決算數增（減）0萬元，增（減）率0%。

   6、住房改革支出4.78萬元，主要支出項目是住房公積金支出。比上年決算數增加了4.78萬元，是上年沒有單列住房改革支出。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

中共清遠市清城區(qū)委農村工作委員會辦公室2016年度財政撥款收入合計968.71 萬元， 比上年決算數增加207.61萬元，增長27.28 %。萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入968.71  萬元，比年初預算數（146.62增加822.09萬元，增長 560.69%；主要原因是專項業(yè)務增加。 

    （二）2016年度財政撥款支出說明

中共清遠市清城區(qū)委農村工作委員會辦公室2016年度財政撥款支出合計957.89 萬元。

其中：

1、一般公共服務支出18.17 萬元，主要用于行政運行、農村工作事務支出。比上年決算數增加16.46萬元，增長973%，主要原因是業(yè)務增加。

     2、社會保障和就業(yè)支出0萬元，比上年決算數增（減）0萬元，增（減）率0%。

    3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.1萬元，主要支出項目有行政單位醫(yī)療。比上年決算數增加0.9萬元，增加0.75%，增加原因是單位人員增加了。

4、農林水支出932.84萬元，主要支出項目有美麗鄉(xiāng)建設支出。比上年決算數增加175.93萬元，增加率23.2%，主要原因是美麗鄉(xiāng)村建設的村莊數增多，資金投入加大了。

5、交通運輸支出0萬元，比上年決算數增（減）0萬元，增（減）率0%。

 6、住房改革支出4.78萬元，主要支出項目是住房公積金支出。比上年決算數增加了4.78萬元，是上年沒有單列住房改革支出。

 

 三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

 中共清遠市清城區(qū)委農村工作委員會辦公室2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為15.3萬元，支出決算為8.3027萬元，完成預算的54.2 %，其中：因公出國（境）費支出決算為6.3萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為0.849萬元，完成預算的 17%；公務接待費支出決算為1.1537萬元，完成預算的28.8%。2016年度“三公”經費支出數小于預算數的主要原因是：嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約，有效的控制了三公經費開支。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度增加3.1827萬元，增長62.1%，其中：因公出國（境）費支出決算數增加6.3萬元，增長100%；公務用車購置及運行費支出決算數減少2.951萬元，降低77.66 %；公務接待費支出決算減少0.1663萬元，降低12.6 %。2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度增多，主要原因是：本年度因公出國（境）費支出增加了，2015年沒有因公出國（境）費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（1）因公出國（境）團組情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組 1個，參加其他單位組織的出國（境）團組0個；全年因公出國（境）累計 3人次。開支內容：赴臺參觀考察學習。

（2）公務用車購置及保有情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車0輛，年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。

（3）公務接待情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待8批次，152人次，共11537元。

 四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支出 12.92萬元 ，比上年增加7.3萬元， 增加129.89%。主要原因是：業(yè)務增加和人員增加了。

（二）政府采購支出情況說明

     2016年度我單位政府采購支出總額 7.05萬元，其中：政府采購貨物支出7.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。

（三）國有資產占用情況

截止至2016年12月31日，我單位共有車輛  0 輛，單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套），單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。 單位價值50萬元以上通用設備0  臺（套），單位價值100萬元以上專用設備  0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

四）預算績效管理工作開展情況。  

1、績效管理總體情況：2016年度我單位沒有符合做績效評價的項目。

2、主要的民生項目：2016年度我單位沒有符合做績效評價的民生項目。

3、重點支出項目：2016年度我單位沒有符合做績效評價的重點支出項目。

 

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、 財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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