2018年清城區(qū)動物衛(wèi)生防疫中心部門預(yù)算

發(fā)表時(shí)間： 2018-02-22 11:30 來源：清城區(qū)生豬屠宰辦公室 　　

 

 2018年

清城區(qū)動物衛(wèi)生防疫中心部門預(yù)算 


目 錄

第一部分   清城區(qū)動物衛(wèi)生防疫中心 概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   2018 年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類項(xiàng)級科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類款級科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

第三部分   2018 年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分   清城區(qū)動物衛(wèi)生防疫中心 概況

 

一、主要職責(zé)

 （一）承擔(dān)全區(qū)生豬屠宰管理工作；

 （二）承擔(dān)全區(qū)動物衛(wèi)生防疫工作。  

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 （一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為中心本級預(yù)算。      

 （二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：內(nèi)設(shè)綜合辦公室和業(yè)務(wù)股。在職在編人員為14人，其中主任1名，副主任1名。  

 

第二部分   2018 年部門預(yù)算表

 

表1
收支總體情況表
單位名稱： 清城區(qū)動物衛(wèi)生防疫中心			單位：萬元
收        入		支        出
項(xiàng)    目	2018年預(yù)算	項(xiàng)    目	2018年預(yù)算
一、財(cái)政撥款	2,505,393.00	一、基本支出	2,385,393.00
二、財(cái)政專戶撥款	0.00	二、項(xiàng)目支出	120,000.00
三、其他資金	0.00	三、事業(yè)單位經(jīng)營支出	0.00
本年收入合計(jì)	2,505,393.00	本年支出合計(jì)	2,505,393.00
四、上級補(bǔ)助收入	0.00	四、對附屬單位補(bǔ)助支出	0.00
五、附屬單位上繳收入	0.00	五、上繳上級支出	0.00
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額	0.00	六、結(jié)轉(zhuǎn)下年	0.00
收入總計(jì)	2,505,393.00	支出總計(jì)	2,505,393.00

注： 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。   


 

表2
收入總體情況表
單位名稱： 清城區(qū)動物衛(wèi)生防疫中心	單位：萬元
項(xiàng)        目	2018年預(yù)算
一、預(yù)算撥款	2,505,393.00
一般公共預(yù)算撥款	2,505,393.00
基金預(yù)算撥款	0.00
二、財(cái)政專戶撥款	0.00
教育收費(fèi)	0.00
其他財(cái)政收入撥款	0.00
三、其他資金	0.00
事業(yè)收入	0.00
事業(yè)單位經(jīng)營收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 計(jì)	2,505,393.00
四、上級補(bǔ)助收入	0.00
五、附屬單位上繳收入	0.00
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額	0.00
收 入 總 計(jì)	2,505,393.00

 

 

表3
支出總體情況表
單位名稱： 清城區(qū)動物衛(wèi)生防疫中心		單位：萬元
項(xiàng)        目	2018年預(yù)算
一、基本支出	2,385,393.00
工資福利支出	2,051,181.00
一般商品和服務(wù)支出	261,600.00
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	72,612.00
其他資本性支出等	0.00
二、項(xiàng)目支出	120,000.00
業(yè)務(wù)專項(xiàng)項(xiàng)目支出	120,000.00
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出	0.00
本 年 支 出 合 計(jì)	2,505,393.00
四、對附屬單位補(bǔ)助支出	0.00
五、上繳上級支出	0.00
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年	0.00
支 出 總 計(jì)	2,505,393.00

 

 

表4
財(cái)政撥款收支總體情況表
單位名稱： 清城區(qū)動物衛(wèi)生防疫中心			單位：萬元
收        入		支        出
項(xiàng)    目	2018年預(yù)算	項(xiàng)    目	2018年預(yù)算
一、一般公共預(yù)算	2,505,393.00	一、一般公共預(yù)算	2,505,393.00
二、政府性基金預(yù)算	0.00	二、政府性基金預(yù)算	0.00
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算	0.00	三、國有資本經(jīng)營預(yù)算	0.00
本年收入合計(jì)	2,505,393.00	本年支出合計(jì)	2,505,393.00

 

 

表5
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類項(xiàng)級科目）
單位名稱： 清城區(qū)動物衛(wèi)生防疫中心				單位：萬元
功能科目編碼	功能科目名稱	一般公共預(yù)算支出
		小計(jì)	其中：基本支出	項(xiàng)目支出
合 計(jì)		2,505,393.00	2,385,393.00	120,000.00
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	70,000.00	0.00	70,000.00
21010	食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)	70,000.00	0.00	70,000.00
2101002	一般行政管理事務(wù)	70,000.00	0.00	70,000.00
213	農(nóng)林水支出	2,435,393.00	2,385,393.00	50,000.00
21301	農(nóng)業(yè)	2,435,393.00	2,385,393.00	50,000.00
2130101	行政運(yùn)行	2,385,393.00	2,385,393.00	0.00
2130108	病蟲害控制	50,000.00	0.00	50,000.00

 

 

表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類款級科目）
單位名稱： 清城區(qū)動物衛(wèi)生防疫中心		單位：萬元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類	部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目	2018年預(yù)算
	合 計(jì)	2,385,393.00
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出	[301]工資福利支出	2,051,181.00
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼	[30101]基本工資	648,840.00
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼	[30102]津貼補(bǔ)貼	437,854.00
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼	[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	235,927
[50102]社會保障繳費(fèi)	[30112]其他社會保障繳費(fèi)	42,000.00
[50103]住房公積金	[30113]住房公積金	234,024.00
[50199]其他工資福利支出	[30199]其他工資福利支出	452,536.00
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出	[302]商品和服務(wù)支出	261,600.00
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30201]辦公費(fèi)	8,000.00
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30202]印刷費(fèi)	2,000.00
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30204]手續(xù)費(fèi)	500.00
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30205]水費(fèi)	4,000.00
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30206]電費(fèi)	4,000.00
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30207]郵電費(fèi)	19,000.00
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30209]物業(yè)管理費(fèi)	0.00
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30211]差旅費(fèi)	2,000.00
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30214]租賃費(fèi)	0.00
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30228]工會經(jīng)費(fèi)	0.00
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30229]福利費(fèi)	60,000.0
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30239]其他交通費(fèi)用	21,600.00
[50202]會議費(fèi)	[30215]會議費(fèi)	5,000.00
[50203]培訓(xùn)費(fèi)	[30216]培訓(xùn)費(fèi)	0.00
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)	[30203]咨詢費(fèi)	0.00
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)	[30226]勞務(wù)費(fèi)	18,000.00
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)	[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi)	0.00
[50206]公務(wù)接待費(fèi)	[30217]公務(wù)接待費(fèi)	25,000.00
[50207]因公出國（境）費(fèi)用	[30228]工會經(jīng)費(fèi)	38,000.00
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	[30240]稅金及附加費(fèi)用	0.00
[50209]維修（護(hù)）費(fèi)	[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	60,000.00
[50299]其他商品和服務(wù)支出	[30299]其他商品和服務(wù)支出	4,500.00
[503]機(jī)關(guān)資本性支出(一）	[310]資本性支出	0.00
[50306]設(shè)備購置	[31002]辦公設(shè)備購置	0.00
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助	[301]工資福利支出	0.00
[50501]工資福利支出	[30101]基本工資	0.00
[50501]工資福利支出	[30102]津貼補(bǔ)貼	0.00
[50501]工資福利支出	[30103]獎金	0.00
[50501]工資福利支出	[30107]績效工資	0.00
[50501]工資福利支出	[30113]住房公積金	0.00
[50501]工資福利支出	[30199]其他工資福利支出	0.00
[509]對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	[303]對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	72,612.00
[50901]社會福利和救助	[30304]撫恤金	0.00
[50901]社會福利和救助	[30305]生活補(bǔ)助	0.00
[50901]社會福利和救助	[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助	0.00
[50901]社會福利和救助	[30309]獎勵金	0.00
[50905]離退休費(fèi)	[30301]離休費(fèi)	0.00
[50905]離退休費(fèi)	[30302]退休費(fèi)	15,000.00
[50999]其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	[30399]其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	57,612.00

 

 

表7
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
單位名稱： 清城區(qū)動物衛(wèi)生防疫中心		單位：萬元
項(xiàng)        目	2018年預(yù)算
“三公”經(jīng)費(fèi)	85,000.00
其中：（一）因公出國（境）支出	0.00
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出	60,000.00
1.公務(wù)用車購置	0.00
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	60,000.00
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出	25,000.00

注： “三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。   

 

 

表8
2018年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱： 清城區(qū)動物衛(wèi)生防疫中心			單位：萬元
功能科目名稱	政府性基金預(yù)算支出
	小計(jì)	其中：基本支出	項(xiàng)目支出

注：如部門無政府性基金預(yù)算支出，則本表以空表形式公開，并備注說明‘本級無政府性基金預(yù)算支出’。  

 

第三部分   2018 年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

 2018 年本部門收入預(yù)算 250.54 萬元，比上年 增加144.88 萬元， 增長137 %，主要原因是 機(jī)構(gòu)改革，原區(qū)動監(jiān)督所并入  ；支出預(yù)算 250.54 萬元，比上年 增加144.88 萬元， 增長137 %，主要原因是 機(jī)構(gòu)改革，原區(qū)動監(jiān)督所并入 。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

 2018 年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi) 8.5 萬元，比上年 增加5 萬元， 增長143 %，主要原因是 機(jī)構(gòu)改革，原區(qū)動監(jiān)督所并入 。其中：因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 6 萬元（公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 6 萬元），比上年 增加3 萬元， 增長100 %，主要原因是 機(jī)構(gòu)改革，原區(qū)動監(jiān)督所并入 ；公務(wù)接待費(fèi) 2.5 萬元，比上年 增加2 萬元， 增長400 %，主要原因是 機(jī)構(gòu)改革，原區(qū)動監(jiān)督所并入 。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 2018 年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 26.16 萬元， 比上年 增加8 萬元， 增長44 %，主要原因是 機(jī)構(gòu)改革，原區(qū)動監(jiān)督所并入。 

四、政府采購情況

 2018 年本部門政府采購安排 1 萬元，其中：貨物類采購預(yù)算 1 萬元，工程類采購預(yù)算 0 萬元，服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2017 年 12 月 31 日，本部門固定資產(chǎn)金額 31 萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋 0 平方米，車輛 1 輛，單價(jià)在100萬元以上的設(shè)備 0 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn) 1 萬元，主要是 通用設(shè)備 等。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

 2018 年，本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況如下：

項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	績效目標(biāo)
……	……	……
……	……	……

注：2018年沒有實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。 

 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

【說明：本項(xiàng)為必須公開內(nèi)容，可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財(cái)政預(yù)算編制方面名詞（以下名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)實(shí)際情況自行增加）】  

  2018年清城區(qū)動物衛(wèi)生防疫中心部門預(yù)算.pdf

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