2018年清城區(qū)財(cái)政局部門(mén)預(yù)算

發(fā)表時(shí)間： 2018-02-27 09:00 來(lái)源：清城區(qū)財(cái)政局　　

2018年

清城區(qū)財(cái)政局部門(mén)預(yù)算

第一部分清城區(qū)財(cái)政局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分清城區(qū)財(cái)政局概況

一、主要職責(zé)

清城區(qū)財(cái)政局是清城區(qū)人民政府的組成部門(mén)，負(fù)責(zé)全區(qū)財(cái)政事務(wù)的管理工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)有辦公室、行政社保股、財(cái)政監(jiān)督股、農(nóng)業(yè)股、預(yù)算股、國(guó)庫(kù)股、綜合規(guī)劃股、企業(yè)股共8個(gè)職能股室.下屬有公共資產(chǎn)管理中心、土地儲(chǔ)備中心、市住房公積金清城區(qū)管理部、政府采購(gòu)中心、國(guó)庫(kù)支付中心和投資審核中心等6個(gè)事業(yè)單位。

三、人員構(gòu)成情況

人員總計(jì)：68人,正科1人，副科3人，科員64人。其中：（1）公務(wù)員編制28人，實(shí)有28人；（2）公益一類編制10人，實(shí)有9人；（3）參公事業(yè)編制9人，實(shí)有9人；（4）行政輔助類聘員22人。

第二部分2018年部門(mén)預(yù)算表

見(jiàn)附件表格

第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

清城區(qū)財(cái)政局2018年度收入總計(jì) 1456.80 萬(wàn)元，支出總計(jì) 1456.80 萬(wàn)元。與2017年相比，收支總計(jì)各增加 399.52 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 37.79 %。主要原因：增加了養(yǎng)老保險(xiǎn)金。

二、 “三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

清城區(qū)財(cái)政局2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 24 萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為 6 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 18 萬(wàn)元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)比2017年度減少2萬(wàn)元，主要原因是：加強(qiáng)厲行節(jié)約。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

公用經(jīng)費(fèi) 69萬(wàn)元，比上年增加6萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.52%增加的主要原因：人員增加，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。主要包括：辦公費(fèi)9萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.8萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.32萬(wàn)元、郵電費(fèi)7.8萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元、接待費(fèi)18萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)費(fèi)6萬(wàn)元、其他交通費(fèi)13.68萬(wàn)元、其他商服務(wù)支出0.2萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)情況

2018年度我單位政府采購(gòu)支出總額 50 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出50 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)總額為31,253,946.98元，分布構(gòu)成情況為：辦公大樓25,766,753.98元，汽車(chē)3臺(tái)（其中2臺(tái)一般公務(wù)用車(chē)，一臺(tái)車(chē)改待拍賣(mài)）價(jià)值712,578.00元，其他類資產(chǎn)（辦公設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，辦公家私等）4,774,615.00元。

六、 預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

(1)績(jī)效管理總體情況：無(wú)

(2)主要的民生項(xiàng)目：無(wú)

(3)重點(diǎn)支出項(xiàng)目：無(wú)

第四部分名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

（3）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

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